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楚雄州民族宗教事务委员会2019年部门预算公开

索引号:11532300MB0U31496X-/2019-0312003 公开目录:财政信息 发布机构:楚雄州民族宗教事务委员会 主题词: 发布日期:2019年03月12日 17时30分 文号: 标题:楚雄州民族宗教事务委员会2019年部门预算公开 成文日期:

监督索引号53230000130800000

楚雄州民族宗教事务委员会2019年部门预算

编制说明

第一部分楚雄州民族宗教事务委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、市对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

第二部分民族宗教事务委员会2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

三十八、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

三十九、省对下转移支付绩效目标表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规;协调推进本系统依法行政,落实行政执法责任制;保障少数民族合法权益,联系民族乡,督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

二是组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。

五是负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

六是研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

七是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

八是负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作;指导城市民族宗教工作,协调城市民族、宗教关系;指导散居少数民族和民族乡工作;组织开展民族团结进步示范区建设的有关工作;承办楚雄州人民政府民族团结进步表彰活动。

九是研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难;管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

十是依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益;保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

十一是指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;承担伊斯兰教朝觐事务管理工作;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

十二是负责民族宗教事务方面的外事管理工作,组织指导民族宗教工作领域有关对外交流与合作;参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

十三是指导县市依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动;联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

十四是承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

楚雄州民族宗教事务委员会机关设10个内设机构(行政办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化语文科、教育人才科、示范创建科、佛教和民间宗教科、基督教科、伊斯兰教科)和机关党总支办公室。

(三)重点工作概述

2018年,在州委、州政府的坚强领导和省民宗委的关心支持及指导下,州民宗委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,以“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”、促进各民族交往交流交融、加强党对民族宗教工作的领导、提高民族宗教事务治理现代化水平为工作目标,以全国民族团结进步示范区建设为统领,采取切实有效措施,突出重点,抓细抓实,全力助推少数民族和民族地区脱贫攻坚,着力维护宗教领域和谐稳定,各项工作成效显著,确保了全州民族团结、宗教和顺,促进了彝州经济社会高质量发展。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分运用党组理论学习中心组学习会、“三会一课”、职工学习日、培训班等载体,采取自学、集中学、参观学、专题辅导等形式,结合工作中遇到的新情况、新问题,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及民族宗教政策法规,为开展工作奠定理论基础。年初至今,召开委党组理论学习中心组会议10次,干部职工学习会33次,选派干部参加各层次学习培训170余人次,邀请州委党校教授、州纪委派驻州司法局纪检组领导讲党课3次,派出本委干部到县市培训班讲课4人次。9月3日至8日,在四川大学成功举办楚雄州民族宗教干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨综合素质提升培训班,楚雄州民族团结进步示范区建设领导小组成员单位、州民宗委及十县市民族宗教工作负责同志共67人参加培训。11月7日至9日,在省社会主义学院成功举办楚雄州民族宗教干部培训班。来自全州民宗系统,宗教工作重点乡镇干部共50人参加了培训。通过学习培训增强干部政治定力,提高干部的政策法规水平,推动工作有效开展。

2、巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果

  坚持“创建工作永远在路上”的执着,以成功创建全国民族团结进步示范州为新起点,提高政治站位、强化责任担当,努力实现民族团结进步创建活动常态化、制度化,推动经济社会高质量跨越发展。

  一是抓好考评。2月份,我委会同州委统战部分5个考评小组分别到10县市就2017年度统一战线和民族团结进步示范区建设情况进行综合考评;创建工作列入综合绩效考评内容,选派我委干部会同州综合绩效考评组对48家州级单位民族团结进步创建进机关工作进行考评。认真做好迎接省对我州2017年度民族团结进步示范区建设考评工作,我州2017年度民族团结进步示范区建设考评分名列全省第2名获一等奖。州委政府对我委2017年度综合绩效考核为优秀。积极做好迎接省对我州2018年度民族团结进步示范区建设考评工作,委主要领导多次到省委统战部、省民宗汇报工作对接考评事项。

  二是压实责任。召开了2018年全州民族宗教工作会议,对巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果作出全面部署,州民宗委与10县市民宗局签订了楚雄州民族团结进步示范区建设2018年度任务目标管理责任书和民族宗教专项资金使用廉洁承诺书,明确目标任务,压实工作责任。楚雄市东瓜镇彝人古镇社区创建全国民族民族团结进步示范社区取得重大成果,国家民委正在公示。

三是健全机制。通过认真调研,起草了《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于全面巩固提升创建全国民族团结进步示范州成果的实施意见(征求意见稿)》《楚雄州人民政府关于全国民族团结进步示范区建设三年行动计划(征求意见稿》,并广泛征求各方面意见,待州委、政府审定后印发实施。

  四是加强交流。参加了省民族宗教委组织的对红河州、普洱市创建全国民族团结进步示范州(市)工作进行互观互检。年内先后接待广西南宁市、四川省阿坝州、贵州省遵义市、青海省西宁市、昆明市、红河州、西双版纳州考察团,全省民族团结进步示范创建专题培训班全体学员等到楚雄考察学习民族团结进步创建工作,促进相互学习交流。

五是扩大宣传。建成了楚雄州创建全国民族团结进步示范州成果展厅,接待外来参观22批次340余人。编辑出版了全面反映楚雄州创建工作的《民族画报》《新时代 新楚雄》专刊。邀请《中国民族》《今日民族》杂志、《中国民族报》记者到楚雄采访,发表了多篇反映楚雄州民族团结进步创建工作的文章。与楚雄日报社合作组织开展了民族团结进步之花向党开有奖征文活动,与州委老干局合作组织开展了“齐赞改革开放40年——喜看彝州民族团结进步”书画摄影作品展及“民族团结杯”民族健身操比赛,为巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果营造了良好的宣传氛围。

六是抓项目建设。按照经济运行“五个主题”制度要求,聚焦“810”民生工作,扎实推进“十百千万工程”项目,制定了补短板惠民生专项行动——民族团结进步示范工程行动方案,明确了1县3乡45个示范村、少数民族特色村寨重点建设项目,并积极组织实施。2018年,全州依法单列民族机动金1400万元,向上争取到位资金6935万元,及时将上级项目资金、州级民族机动金下达到县市,以项目的有效实施巩固提升示范州创建成果。对10县市2016—2017年“十县百乡千村万户”示范点建设项目进行了检查验收,对存在问题要求限期整改到位;对2018年民族专项资金项目实施情况开展了督查

七是申报确定全国民族特需商品定点生产企业根据国家民委、财政部、中国人民银行《关于确定并报送“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业名单的通知》精神,严格按照少数民族特需用品目录,坚持“选强择优”的原则,认真组织对全州30多家企业进行了调研,按照“十二五”期间楚雄州民品企业数量,结合我州实际,经征求有关部门意见,上报了云南盘龙云海药业有限公司等14家企业为“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业,云南省民宗委已公示我州上报的云南盘龙云海药业有限公司等14家企业为“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业。

八是开展课题研究。与楚雄师范学院民族文化研究院合作,组织开展了《楚雄州全国民族团结进步创建示范州工作探索与实践》课题研究,目前已送出版社编审。同时,根据州委、州政府的统一部署,完成了《新时代彝州民族工作新实践问题研究》调研报告;与楚雄州政协合作,组织启动了《中国彝乡》课题研究。

3、认真完成州庆有关筹备工作

按照州庆筹委会的统一安排,积极主动与国家民委、省民宗委对接沟通,高质量完成州庆筹备各项工作。一是筹备举办建州60周年北京成就展开展仪式及系列活动。提出邀请来宾名单报州政府审定,收集整理来宾回执信息,负责来宾签到,组织参观成就展等。成就展及系列活动4月2日在京正式开幕,获得圆满成功。二是协调邀请中央民族歌舞团赴楚雄慰问演出。慰问演出从4月6日持续到16日,在我州进行了11场次全覆盖的慰问演出,受得群众的高度好评。三是协调邀请国家民委“中华民族一家亲”医疗专家组到开展楚雄送医下乡活动。送医下基层爱心义诊活动时间从4月22日至27日。期间,专家组将分别深入到武定县、楚雄市,参与门诊坐诊、组织疑难重症的会诊、开展义诊、专题讲座、教学查房、手术示范、儿童先天性心脏病筛查救助等工作,深受群众好评。四是完成中央有关部门祝贺团、省祝贺团来宾陪同联络工作。五是协调争取国家发改委、国家民委2000万元补助经费,支持州民族中学搬迁、彝医院建设。各项州庆活动取得圆满成功,州庆活动受到来宾的一致好评,州民宗委被州庆筹委会表扬为州庆筹备组织工作先进单位。六是会同州委宣传部等有关部门做好我州在北京中央民族歌舞团民族剧院举行的“2018七彩云南民族赛装文化节系列活动、楚雄彝族自治州成立60周年北京成就展系列活动、少数民族地区艺术院团晋京展演项目——楚雄彝族经典音乐舞蹈服饰展演《彝乡之恋》”的协调服务工作,演出取得圆满成功。

4、加强宗教事务管理

一是精心筹备召开全州宗教工作会议。8月29日筹备召开了全州宗教工作会议。全面总结2012年以来全州宗教工作,表扬宗教工作先进集体和个人,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及中共中央、国务院和省委、省政府有关宗教工作要求,分析研究我州宗教工作面临的形势,部署当前和今后一段时期全州宗教工作目标任务。州委制定下发了《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》二是扎实抓好宗教工作“一网两单”制度落实。三是着力化解民族宗教领域热点难点问题。四是积极引导宗教与社会主义社会相适应。在宗教领域以“学习”为主题开展和谐寺观教堂创建活动,深入学习宣传新修订《宗教事务条例》等民族宗教法规,并将其要求贯彻落实到具体工作中。开展国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步教育进宗教活动场所的“五进”活动,开展“宗教慈善周”活动,坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

二是开展宗教工作专项督查及时整改存在问题。。高度重视省委巡视、州委巡察发现问题整改工作,制定整改工作方案,建立整改台账,细化整改措施,落实整改责任,明确整改时限,一年来,对意识形态、扶贫工作等巡视、巡察反馈问题,全面整改销号。

5、认真开展地方立法工作

  按照州人大常委会立法计划和工作安排,到大姚、禄丰县认真开展《云南省楚雄彝族自治州彝族十月太阳历文化条例》立法调研,牵头起草了《条例(征求意见稿)》,并向各县市人大常委会、人民政府,州级有关部门、社会各方面广泛征求意见。向省人大民族委先后两次汇报《条例》立法工作情况,召开咨询论证会议,听取相关专家意见建议。经多次修改完善,数易其稿,《条例(送审稿)》经州政府常务会、州人大常委会、州委常委会审议通过,上报省委批复后2019年人代会通过。立法工作有序推进。

6、积极做好民族文化体育工作

一是成功举办楚雄州第十届少数民族传统体育运动会。10月15日20日,楚雄州第十届少数民族传统体育运动会在楚雄市举办,来自全州各县市10个代表团、800多名运动员、裁判员、工作人员参加了运动会。本次民族运动会共设陀螺、射弩、秋千、彝族式摔跤、蹴球、板鞋竞速、高脚竞速7个大项51个小项的竞赛项目和综合类、竞技类、技巧类、民族健身操4个大类41个项目的表演项目比赛。二是积极组团参加省第十一届民族运动会。云南省第十一届民族运动会于2018年12月4日至13日在临沧市举行,州民宗委、州文体局全面筹备,加强集训,组团101名运动员参加了竞技类秋千、陀螺、摔跤、高脚竞速、板鞋竞速、蹴球、舞龙以及民族健身操8个项目和表演类4个项目的角逐,共获得12枚金牌、10枚银牌、8枚铜牌;代表团被评为组织奖,获奖数创历史最好成绩。同时,认真组织开展了我州申办2022年第十二全省少数民族传统体育运动会的申办工作。三是成功举办了“滇川黔桂四省(区)第十七次彝文古籍协作会”。

7、全力推进脱贫攻坚

一是配强驻村队员。派出委办公室主任等6名干部分别到扶贫挂沟联系点双柏县安龙堡乡柏家河村委会、武定县发窝乡自期村委会驻村开展扶贫工作。二是开展遍访帮扶。1月至8月,先后组织干部6批共103人次到柏家河村委会走访慰问贫困群众,落实帮扶措施。9月起,全委干部职工分四个组,由委领导带队每周五至周六,轮流到柏家河村加强扶贫工作。三是加强学习培训。邀请十九大代表李云燕到柏家河村宣讲十九大精神,选派柏家河村干部参加省民宗委组织的2018年乡村振兴领军人才和农业信息化技术培训班学习和州民宗委在四川大学举办的民族宗教干部能力素质提升班学习。四是积极参与“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”活动。2018年投入民族专项资金156万元,帮助柏家河村委会基础设施建设和民族团结进步示范村建设,为决胜脱贫攻坚提供了坚实的基础,夯实了发展后劲。组织楚雄佛教界筹资13万余元到双柏县安龙堡乡柏家河村委会和安龙堡乡敬老院,开展“扶贫济困,回报社会”慈善慰问活动。向五个自然村民族文化活动室分别捐赠价值8000元的桌凳等物资,向贫困户发放大米、慰问金。组织基督教“两会”向武定县发窝、高桥镇贫困地区捐赠物资折合3.5万元。五是抓产业发展。结合当地实际,鼓励支持群众种植核桃、青花椒、香橼、中药材、烤烟、澳洲油茶、早青豌豆、辣椒、白扁豆,养殖牛、羊、猪,以产业发展,实现贫困户有持续稳定的收入,集体经济实现跨越式发展。六是做好易地扶贫搬迁工作。通过干部群众的共同努力,挂包村道路设施、产业发展基础不断增强,群众收入逐年增加,为今年脱贫出列,奠定了坚实基础。

8、加强机关自身建设

  一是深入开展“四个年”工作。分别制定了“政治生态修复年”“作风建设攻坚年”“基层党建巩固年”“意识形态工作加强年”实施方案,明确工作内容,落实工作责任,狠抓工作落实。

二是全面抓好巡视巡察整改工作。高度重视省委巡视、州委巡察发现问题整改工作,制定整改工作方案,建立整改台账,细化整改措施,落实整改责任,明确整改时限。年初以来,对照省委第七巡视组巡视楚雄州反馈意见涉及本委意识形态方面存在的问题,切实加强意识形态工作,全面进行整改,委领导带队2次深入武定县有关乡镇、村调研指导督促落实整改措施。落实第七巡视组巡视楚雄州反馈意见涉及本委扶贫工作方面的整改工作,委领导3次带队到扶贫点走村入户宣传政策,开展感恩教育,落实产业发展措施,就存问题进行整改。积极配合中央脱贫攻坚专项巡视组到我州开展脱贫攻坚巡视工作。完成了州委第二轮第四巡察组对州民族宗委党组巡察发现问题的整改工作,并接受州委巡察工作领导小组对我委巡察整改进行回访和评价。完成了《和良辉副省长给杨斌书记、迟中华州长的一封信》提出的涉及民族宗教方面存在问题整改工作。完成了省民宗委关于对2017年绩效再评价抽样发现问题的整改工作。完成了州审计局对周国兴同志任州民宗委主任期间经济责任审计发现问题的整改工作。

三是深入开展机关精神文明创建活动。以文明单位创建为抓手,持续推进机关内部建设,按文明单位标准要求,扎实开展学雷锋等各项创建活动,营造机关干事创业良好的工作氛围,积极参与楚雄市创建全国文明城市活动,推动了各项工作有效开展。2018年12月我委被拟命名为省级文明单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

二、预算单位收入情况

在职人员编制27人,其中:行政编制 24人,工勤编制3人,事业编制0人。在职实有36人,其中: 财政全供养 36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 673.08万元,其中:一般公共预算财政拨款673.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 673.08万元,其中:本年收入673.08万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款673.08万元(本级财力673.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 673.08万元。财政拨款安排支出 673.08万元,其中,基本支出673.08万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2012301行政运行:462.64万元;2012302一般行政管理事务:24.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:33.40万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:64.43万元;2101101行政单位医疗:49.95万元;2210201住房公积金:38.66万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:单位预算支出673.08万元,其中:30101基本工资:148.48万元;30102津贴补贴:203.61万元;30103奖金:12.37万元;30107绩效工资:1.63万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:64.43万元;30110职工基本医疗保险缴费:29.00万元;30111公务员医疗补助缴费:18.90万元;3011201工伤保险:1.6万元;3011299其他社会保障缴费:4.45万元;30113住房公积金:38.66万元;30201办公费:36.00万元;30203咨询费:1.00万元;30205水费:0.5万元;30207邮电费:1.00万元;30209物业管理费:0.60万元;30211差旅费:1.00万元;30215会议费:3.00万元;30216培训费:0.40万元;30217公务接待费:13.00万元;30226劳务费5.00万元;30227委托业务费:2.00万元;30228工会经费:8.50万元;30231公务用车运行维护费5.00万元;3023901公务交通补贴34.14万元;3023999其他交通费用3.41万元;30299其他商品和服务支出0.90万元;30302退休费32.50万元。30902办公设备购置2.00万元。

基本支出673.08万元,其中:30101基本工资:148.48万元;30102津贴补贴:203.61万元;30103奖金:12.37万元;30107绩效工资:1.63万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:64.43万元;30110职工基本医疗保险缴费:29.00万元;30111公务员医疗补助缴费:18.90万元;3011201工伤保险:1.6万元;3011299其他社会保障缴费:4.45万元;30113住房公积金:38.66万元;30201办公费:36.00万元;30203咨询费:1.00万元;30205水费:0.5万元;30207邮电费:1.00万元;30209物业管理费:0.60万元;30211差旅费:1.00万元;30215会议费:3.00万元;30216培训费:0.40万元;30217公务接待费:13.00万元;30226劳务费:5.00万元;30227委托业务费:2.00万元;30228工会经费:8.50万元;30231公务用车运行维护费:5.00万元;3023901公务交通补贴:34.14万元;3023999其他交通费用:3.41万元;30299其他商品和服务支出:0.90万元;30302退休费:32.50万元。30902办公设备购置:2.00万元。

项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1(计算机),采购预算资金2.00万元。

六、“三公”经费预算情况

楚雄州民族宗教事务委员会2019年度“三公”经费预算18.00万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,上年因公出国(境)费用0万元,无增减变化;公务接待费13.00万元,上年公务接待费13.68万元,减少0.68万元,减少4.97%,减少的主要原因是:厉行节约,加强公务接待管理;公务用车购置及运行费5.00万元(其中公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.00万元),上年公务用车购置费0万元,无增减变化,公务用车运行费5.00万元比上年9.60万元减少3.6万元,减少37.50%,减少的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理.

楚雄州民族宗教事务委员会2019年“三公”经费财政拨款预算18.00万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,上年因公出国(境)费用0万元,无增减变化;公务接待费13.00万元,上年公务接待费13.68万元,减少0.68万元,减少4.97%,减少的主要原因是:厉行节约,加强公务接待管理;公务用车购置及运行费5.00万元(其中公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.00万元),上年公务用车购置费0万元,无增减变化,公务用车运行费5.00万元比上年9.60万元减少3.6万元,减少37.50%,减少的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理.

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州民族宗教事务委员会2019年度“三公”经费预算18.00万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,上年因公出国(境)费用0万元,无增减变化;公务接待费13.00万元,上年公务接待费13.68万元,减少0.68万元,减少4.97%,减少的主要原因是:厉行节约,加强公务接待管理;公务用车购置及运行费5.00万元(其中公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.00万元),上年公务用车购置费0万元,无增减变化,公务用车运行费5.00万元比上年9.60万元减少3.6万元,减少37.50%,减少的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理.

楚雄州民族宗教事务委员会2019年“三公”经费财政拨款预算18.00万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,上年因公出国(境)费用0万元,无增减变化;公务接待费13.00万元,上年公务接待费13.68万元,减少0.68万元,减少4.97%,减少的主要原因是:厉行节约,加强公务接待管理;公务用车购置及运行费5.00万元(其中公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.00万元),上年公务用车购置费0万元,无增减变化,公务用车运行费5.00万元比上年9.60万元减少3.6万元,减少37.50%,减少的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理.

(二)基本支出预算变动的主要原因

基本支出673.08万元,比上年的753.30万元减少80.22万元,减少10.65%,减少的主要原因是2019年的综合绩效考核奖财政预算未列入。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出0.00万元,与上年的0.00万元无变化。

九、市对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

 

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

3.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

4.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

)机关运行经费安排

2019年单位运行经费安排115.45万元,其中:30201办公费:36.00万元;30203咨询费:1.00万元;30205水费:0.5万元;30207邮电费:1.00万元;30209物业管理费:0.60万元;30211差旅费:1.00万元;30215会议费:3.00万元;30216培训费:0.40万元;30217公务接待费:13.00万元;30226劳务费5.00万元;30227委托业务费:2.00万元;30228工会经费:8.50万元;30231公务用车运行维护费:5.00万元;3023901公务交通补贴:34.14万元;3023999其他交通费用:3.41万元;30299其他商品和服务支出:0.90万元。2018年的机关运行经费57.6万元增加57.85万元,增加100.43%。增加的主要原因是:2019年机关运行费公开中含专项业务办公费24万元,公共交通专项经费3.41万元,其他交通费34.14万元,退休人员经费0.9万元,车辆使用费3万元,2019年退休一名干部,公用经费减少1.6万元。2019年机关运行经费中未包含办公设备购置2万元和社会保障缴费4万元。

2019年单位财政拨款运行经费安排115.45万元,其中:30201办公费:36.00万元;30203咨询费:1.00万元;30205水费:0.5万元;30207邮电费:1.00万元;30209物业管理费:0.60万元;30211差旅费:1.00万元;30215会议费:3.00万元;30216培训费:0.40万元;30217公务接待费:13.00万元;30226劳务费5.00万元;30227委托业务费:2.00万元;30228工会经费:8.50万元;30231公务用车运行维护费:5.00万元;3023901公务交通补贴:34.14万元;3023999其他交通费用:3.41万元;30299其他商品和服务支出:0.90万元。2018年的机关运行经费57.6万元增加57.85万元,增加100.43%。增加的主要原因是:2019年机关运行费公开中含专项业务办公费24万元,公共交通专项经费3.41万元,其他交通费34.14万元,退休人员经费0.9万元,车辆使用费3万元,2019年退休一名干部,公用经费减少1.6万元。2019年机关运行经费中未包含办公设备购置2万元和社会保障缴费4万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计相关数据,因此,将在公开2018年部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   我单位2019年预算情况好,保证了单位各项工作的良好运转。

楚雄州民族宗教事务委员会

2019年38

 

监督索引号53230000130800111

 

 



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